Se forslaget til budgettet her.
Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgettet. Fristen var 18. november 09:00.
KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL BUDGET 2023
Budgetopstillingen følger en funktionsopdelt opstilling, der adskiller strategiområder fra
drift, og hvor løn- og aktivitetsomkostninger fordeles på strategiområder.
Kapacitetsomkostninger fremgår som en særskilt post for at tydeliggøre de faste omkostninger,
der er forbundet med driften. Det samme gør tipsadministrationen, der ikke er underlagt
strategierne.
Organisationsomkostninger fremgår særskilt og dækker over repræsentationer og medlemskaber,
demokratiske organer og kommunikation. De dele af DUFs bevillinger, der videregives
til andre organisationer (tilskud), indgår ikke i DUFs driftsbudget. Dette gælder både for tipsmidler
(udlodningsmidler) og for puljebevillinger på det internationale område. Det er således
udelukkende midler til DUFs egne aktiviteter og lønkroner, der fremgår af budgettet.
HOVEDTAL:
Der budgetteres med uændret kontingentsatser for medlemsorganisationerne og også uforandret kontingentindtægt sammenlignet med de sidste tal for 2022.
Tilskud til DUFs drift og drift af tipsadministrationen er vedtaget i fordelingsbudget for 2022,
men udmøntes først i DUFs driftsregnskab og budget for 2023.
Samlet set er der budgetteret med 43,6 årsværk. Lønbudgettet er fordelt på de strategiske områder.
Fordelingen er foretaget ud fra en vurdering af årsværk, der arbejder med de enkelte områder.
Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte med områderne og indirekte
f.eks. i form af administration og ledelse (kapacitetsårsværk).
Styrelsen indstiller budgettet for 2023 til delegeretmødets godkendelse.